Buat Nota Kredit

Apa itu Nota Kredit?

Nota kredit adalah surat yang dihantar oleh pembekal kepada pelanggan yang memberitahu pelanggan bahawa dia telah dikreditkan sejumlah wang kerana kesalahan dalam faktur asal atau sebab lain.

Nota kredit juga dikenali sebagai memo kredit, yang merupakan kependekan dari "memorandum kredit." Ini adalah dokumen komersial yang dihasilkan oleh pembekal untuk pelanggan memberitahu pelanggan bahawa kredit diberikan kepada pelanggan dengan pelbagai alasan.

Berdasarkan nota kredit, pembekal akan menyenaraikan produk, kuantiti dan harga produk atau perkhidmatan yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Biasanya akan merujuk pada invois asal dan menyatakan alasan untuk nota kredit. Kredit tersebut dapat diberikan kepada pelanggan sebagai uang, atau (seperti biasa) dapat digunakan untuk pembelian di masa depan.

Bilakah anda menggunakannya?

• pelanggan mengembalikan barang atau menolak perkhidmatan kerana beberapa sebab.

• barang itu rosak dalam beberapa cara, biasanya semasa transit.

• terdapat kesilapan pada harga pada invois asal.

• pelanggan membayar lebih daripada invois asal.

1. Pergi ke Sales > Credit Note

2. Klik Add New + (Tambah Baru).

3. Isi Customer Info (Maklumat Pelanggan) dan Pilih Sebab.

** P / S: Sekarang, anda dapat mengisi lebih banyak alamat e-mel di bahagian 'email' untuk mengirim e-mel kepada semua sekaligus.

Contohnya: biztory123 @ biztory.com.my, biztorian213 @ biztory.com.my (Tidak perlu membuat ruang antara dua e-mel)

[Senario A] Atas sebab Diskaun:

i) Masukkan alasan potongan dalam Huraian (JANGAN KUNCI NAMA PRODUK DALAM PENERANGAN)

ii) Masukkan jumlah dalam Harga

[Senario B] Sebab Pengembalian Barang / Kerosakan Barang:

i) Masukkan nama produk yang dikembalikan。

ii) Pilih invois yang sesuai.

iii) Masukkan Kuantiti. Stok yang dikembalikan akan dikemas kini secara automatik ke inventori anda.

iv) Masukkan harga seunit.

Pastikan jumlah keseluruhan betul, jika jumlahnya termasuk Pajak sila ubah.